Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica ZŠ Golianova 8 BB ZŠ Golianova BB 31654363	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	126	Dodávka elektriny za obdobie 4/2018	617,24	s DPH		2293/2017/PS-UMK	18.05.2018	Pow-en, a.s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	30.05.2018
	Faktúra	141	Internetové služby	40,00	s DPH		ZM2015/NET30	07.06.2019	Metronet, s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	150	stravovanie zamestnancov	333,54	s DPH		Kolektívna zmluva	13.06.2019	Základná škola, Golianova 8. Banská Bystrica		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	149	astravovanie zamestnancov	1 451,88	s DPH		podľa Zákona č. 311/	13.06.2019	Základná škola, Golianova 8. Banská Bystrica		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	148	Výkon zodpovednej osoby	54,00	s DPH		ZO/2018A14169	07.06.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	147	odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1.5.-31.5.2019	16,56	s DPH		Zmluvač.VK/09/12/075	07.06.2019	KOMENSKY, s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	146	tlač, kopírovanie	58,80	s DPH		8/2014	07.06.2019	Amicomp BB s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	145	kopírovanie	24,60	s DPH		9/2014	07.06.2019	Amicomp BB s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	144	telefónne služby	69,11	s DPH		TP4011113365911	07.06.2019	Slovak Telekom, a.s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	143	vodné, stočné, zrážky	753,38	s DPH		106200784	07.06.2019	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	142	telefónne služby	19,00	s DPH		120392005	07.06.2019	SWAN, a. s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	140	Wallpady + doprava	2 011,20	s DPH			31.05.2019	BOVE s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	31.05.2019
	Faktúra	152	odber kuchynského odpadu	48,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní	13.06.2019	INTA s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	139	tabuľa hokej. zóna , tabuľa logo školy, grafické práce	288,00	s DPH	35		31.05.2019	Aertea s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	31.05.2019
	Faktúra	138	výroba skriňa s posuv. dverami 2200*1750,h 500mm, skrinka na hokejky 1900*600h 500mm	812,00	s DPH	34		31.05.2019	Ján Styk		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	31.05.2019
	Faktúra	137	akumulátor, myš, kábel, lampa na projektor	954,96	s DPH	33	Kúpna zmluva	24.05.2019	F.A.T., s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	31.05.2019
	Faktúra	136	poplatok za odborný seminár školské stravovanie	40,00	s DPH	32		24.05.2019	Ballux, spol. s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	31.05.2019
	Faktúra	135	telefónne služby	0,00	s DPH			24.05.2019	Orange Slovensko, a.s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	31.05.2019
	Faktúra	134	telefónne služby	9,66	s DPH		A3587076	24.05.2019	Orange Slovensko, a.s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	31.05.2019
	Faktúra	133	telefónne služby	17,33	s DPH		A8536786	24.05.2019	Orange Slovensko, a.s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	31.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6788