Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica ZŠ Golianova 8 BB ZŠ Golianova BB 31654363	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	179	toaletný papier	20,16	s DPH		310796	09.07.2018	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	09.07.2018
	Faktúra	265	služby v oblasti personálnej a mzdovej agendy 1.7.2019-30.9.2019	3 292,07	s DPH		Zmluva o poskytnutí	02.10.2019	Základná škola Jozefa Gregora Tajovského		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	275	elektrická energia škola	514,69	s DPH		2293/2017/PS-UMK	11.10.2019	Pow-en, a.s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	274	elektrická energia	682,92	s DPH		2293/2017/PS-UMK	11.10.2019	Pow-en, a.s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	273	telefónne služby	19,33	s DPH		120392005	11.10.2019	SWAN, a. s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	272	telefónne služby	59,17	s DPH		TP4011113365911	11.10.2019	Slovak Telekom, a.s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	271	priebežná podpora stravovacieho systému 10-12/2019	126,00	s DPH		02/2017	08.10.2019	APIS SPOL. S R.O.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	270	odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1.9.-30.9.2019	16,56	s DPH		Zmluvač.VK/09/12/075	08.10.2019	KOMENSKY, s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	269	kopírovanie	24,60	s DPH		9/2014	08.10.2019	Amicomp BB s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	268	tlač, kopírovanie	58,80	s DPH		8/2014	08.10.2019	Amicomp BB s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	267	vodné, stočné, zrážky	653,64	s DPH		106200784	08.10.2019	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	266	pomôcky do chem labor. etylalkohol, hydrox. sod.,kys. sírová, peroxid vodíka, zinok	300,43	s DPH	79		08.10.2019	Ing. Juraj Halama		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	264	za výkon zodpovednej osoby	54,00	s DPH		ZO/2018A14169	02.10.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	277	Vytriedenie dokumentácie, zavedenie dokumentácie	1 627,79	s DPH	83		16.10.2019	Mgr. Jana MARTANČÍKOVÁ		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	263	Roletky plus mini pogumované	2 987,21	s DPH	78		02.10.2019	Pavol Necpál - ADRIA		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	262	služby metronet	40,00	s DPH		ZM2015/NET30	02.10.2019	Metronet, s.r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	261	toaletný papier	20,16	s DPH		310796	02.10.2019	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	21.10.2019
	Faktúra	260	pracovné odevy ŠJ -nohavice, zástera, čiapka ,tričko, ponožky	602,50	s DPH	77		27.09.2019	BOMS spol. s r.o.		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	30.09.2019
	Faktúra	259	čistiace prostriedky	485,77	s DPH	76		27.09.2019	Anna Szilágyiová - ANIS		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	30.09.2019
	Faktúra	258	Skriňa MB 006 800x400x1850 4-dver.	173,70	s DPH	75		27.09.2019	Lucia Hucíková - Školáčik Majo		PaedDr. Zlevský Peter	Riaditeľ školy	30.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7061