Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúry za rok 2013 s DPH 03.01.2014 ZŠ Golianova 8 BB 03.01.2014
    Faktúra 234 telefónne služby 59,17 s DPH TP4011113365911 11.09.2019 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 253 poistenie žiakov 2 322,46 s DPH 2-370-204600 23.09.2019 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 25.09.2019
    Faktúra 249 telefónne služby 0,00 s DPH 23.09.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 25.09.2019
    Faktúra 248 telefónne služby 17,33 s DPH A8536786 23.09.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 25.09.2019
    Faktúra 247 telefónne služby 9,61 s DPH A3587076 23.09.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 25.09.2019
    Faktúra 246 elektrická energia škola 215,48 s DPH 2293/2017/PS-UMK 16.09.2019 Pow-en, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 245 elektrická energia 197,56 s DPH 2293/2017/PS-UMK 16.09.2019 Pow-en, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 237 Zmluvný servis PC podľa zmluvy Z 1801 máj 600,00 s DPH Z1801 11.09.2019 Build IT s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 236 Zmluvný servis PC podľa zmluvy Z 1801 máj 600,00 s DPH Z1801 11.09.2019 Build IT s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 235 telefónne služby 19,00 s DPH 120392005 11.09.2019 SWAN, a. s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 233 ročná licencia Win DHM od 1.11.2019-31.10.2020 57,36 s DPH 11.09.2019 ka.soft sk s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 262 služby metronet 40,00 s DPH ZM2015/NET30 02.10.2019 Metronet, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
    Faktúra 232 telefónne služby 16,99 s DPH 9004468525 11.09.2019 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 228 stolček dubový 180,00 s DPH 06.09.2019 JK systém s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 224 tlač, kopírovanie 58,80 s DPH 8/2014 06.09.2019 Amicomp BB s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 223 tlač, kopírovanie za 092019 24,60 s DPH 9/2014 06.09.2019 Amicomp BB s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 222 vodné, stočné, zrážky 238,68 s DPH 106200784 06.09.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 221 odmena za poskytovanie služieb virtuálna knižnica 16,56 s DPH Zmluvač.VK/09/12/075 02.09.2019 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    Faktúra 218 odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení 269,80 s DPH 02.09.2019 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 16.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6740