|
|
Faktúra |
DF2025/277
|
Portál VSSR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/276
|
Kontrola PHP a HZ, opráv PHP
|
152,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
PYROBOSS s.r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/275
|
Skartovačka Leitz IQ 100
|
335,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/274
|
Q RM umývací, oplachový
|
255,84 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
LAWEX spol. s r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/273
|
Telefónne poplatky
|
175,53 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
Realizácia VO - Int. vybavenie, údržba podláh,
|
660,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
M&D CONSULTING s.r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/271
|
Toaletný papier
|
28,19 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/268
|
Laminovačka, čistiace utierky
|
164,17 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Alza.cz a.s. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/270
|
Lopty Master, futbalové lopty
|
77,90 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/269
|
Online časopis Direktor Profi 2026
|
269,37 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
Poštová schránka 2v1
|
130,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
Zmluvný servis IT
|
900,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Build IT s.r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
EE
|
2 337,49 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
Repros ZLX-12-G2, poťah ochranny, káble
|
1 405,27 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
COPPER, spol. s r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
Tonery, router, myš, lampa s modulom, USB, káble
|
5 497,47 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
F.A.T., s.r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Odber kuchynského odpadu
|
39,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
Pracovný odev
|
759,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
BOMS spol. s r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/260
|
Led tube, žiarovky
|
111,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
ALFEX a.s. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
Vodné, stočné
|
921,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
SVPS, a.s. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
Prenájom priestorov, občerstvenie - príspevok SF
|
1 784,71 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
NOVATRI GASTRO s.r.o. |
ZŠ Golianova BB |
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |