Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúry za rok 2013 s DPH 03.01.2014 ZŠ Golianova 8 BB 03.01.2014
Faktúra 299 za výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH ZO/2018A14169 06.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 308 telefonne služby 23,37 s DPH 9004468525 12.11.2019 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 307 kopírovanie 24,60 s DPH 9/2014 12.11.2019 Amicomp BB s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 306 tlač, kopírovanie 58,80 s DPH 9/2014 12.11.2019 Amicomp BB s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 305 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1.10.-31.10.2019 16,56 s DPH Zmluvač.VK/09/12/075 12.11.2019 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 304 vodné, stočné, zrážky 735,12 s DPH 106200784 12.11.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 303 telefónne služby 19,00 s DPH 120392005 12.11.2019 SWAN, a. s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 302 Zmluvný servis na PC podľa zmluvy Z1801 za 10/2019 600,00 s DPH Kúpna zmluva Z 1801 12.11.2019 Build IT s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 301 Zmluvný servis na PC podľa zmluvy Z1801 za 9/2019 600,00 s DPH Kúpna zmluva 12.11.2019 Build IT s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 300 udržiavací poplatok STP APV Winibeu 11-12/2019, 1-10/2020 83,65 s DPH R_02342/2008 06.11.2019 IVES Košice PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 298 internetové služby 40,00 s DPH ZM2015/NET30 06.11.2019 Metronet, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 312 elektrická energia 603,85 s DPH 2293/2017/PS-UMK 18.11.2019 Pow-en, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 289 telefónne služby 0,00 s DPH 22.10.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 288 telefónne služby 9,71 s DPH A3587076 22.10.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 287 telefónne služby 17,33 s DPH A8536786 22.10.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 284 stravovanie zamestnancov 1 460,80 s DPH podľa Zákona č. 311/ 22.10.2019 Základná škola, Golianova 8. Banská Bystrica PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 282 stravovanie zamestnancov 329,68 s DPH Kolektívna zmluva 22.10.2019 Základná škola, Golianova 8. Banská Bystrica PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 281 Paušál BOZP a OPP za obdobie 1Q 2019 90,00 s DPH 11/09/2006/M 16.10.2019 PYROBOSS, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 280 odber kuchynského odpadu 48,00 s DPH Zmluva o poskytovaní 16.10.2019 INTA s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6788