Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúry za rok 2013 s DPH 03.01.2014 ZŠ Golianova 8 BB 03.01.2014
Faktúra 339 stravovanie zamestnancov 1 422,40 s DPH podľa Zákona č. 311/ 12.12.2019 Základná škola, Golianova 8. Banská Bystrica PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 353 telefónne služby 0,00 s DPH 20.12.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 352 telefónne služby 17,33 s DPH A8536786 20.12.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 351 telefónne služby 11,05 s DPH A3587076 20.12.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 346 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1.11.-30.11.2019 16,56 s DPH Zmluvač.VK/09/12/075 12.12.2019 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 345 odber kuchynského odpadu 48,00 s DPH Zmluva o poskytovaní 12.12.2019 INTA s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 343 telefónne služby 16,99 s DPH 9004468525 12.12.2019 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 342 telefónne služby 60,64 s DPH TP4011113365911 12.12.2019 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 341 Paušál BOZP a OPP za obdobie 4Q 2019 90,00 s DPH 11/09/2006/M 12.12.2019 PYROBOSS, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 340 stravovanie zamestnancov 320,04 s DPH Kolektívna zmluva 12.12.2019 Základná škola, Golianova 8. Banská Bystrica PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 338 elektrická energia 747,34 s DPH 2293/2017/PS-UMK 09.12.2019 Pow-en, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 359 Zmluvný servis na PC podľa zmluvy Z1801 za 12/2019 600,00 s DPH Zmluvný servis Z1801 31.12.2019 Build IT s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 337 elektrická energia ŠJ 682,06 s DPH 2293/2017/PS-UMK 09.12.2019 Pow-en, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 336 telefónne služby 22,70 s DPH 120392005 09.12.2019 SWAN, a. s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 335 kopírovanie 24,60 s DPH 9/2014 09.12.2019 Amicomp BB s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 334 tlač, kopírovanie 58,80 s DPH 8/2014 09.12.2019 Amicomp BB s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 333 Zmluvný servis PC podľa zmluvy Z 1801 600,00 s DPH Z1801 09.12.2019 Build IT s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 330 vodné, stočné, zrážky 717,79 s DPH 106200784 09.12.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
Faktúra 328 služby metronet 40,00 s DPH ZM2015/NET30 02.12.2019 Metronet, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6837