|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
234
|
telefónne služby
|
59,17 |
s DPH |
|
TP4011113365911
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
poistenie žiakov
|
2 322,46 |
s DPH |
|
2-370-204600
|
23.09.2019 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
telefónne služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
telefónne služby
|
17,33 |
s DPH |
|
A8536786
|
23.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
telefónne služby
|
9,61 |
s DPH |
|
A3587076
|
23.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
elektrická energia škola
|
215,48 |
s DPH |
|
2293/2017/PS-UMK
|
16.09.2019 |
Pow-en, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
elektrická energia
|
197,56 |
s DPH |
|
2293/2017/PS-UMK
|
16.09.2019 |
Pow-en, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
Zmluvný servis PC podľa zmluvy Z 1801 máj
|
600,00 |
s DPH |
|
Z1801
|
11.09.2019 |
Build IT s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
Zmluvný servis PC podľa zmluvy Z 1801 máj
|
600,00 |
s DPH |
|
Z1801
|
11.09.2019 |
Build IT s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
telefónne služby
|
19,00 |
s DPH |
|
120392005
|
11.09.2019 |
SWAN, a. s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
ročná licencia Win DHM od 1.11.2019-31.10.2020
|
57,36 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
služby metronet
|
40,00 |
s DPH |
|
ZM2015/NET30
|
02.10.2019 |
Metronet, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
telefónne služby
|
16,99 |
s DPH |
|
9004468525
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
stolček dubový
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
JK systém s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
tlač, kopírovanie
|
58,80 |
s DPH |
|
8/2014
|
06.09.2019 |
Amicomp BB s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
tlač, kopírovanie za 092019
|
24,60 |
s DPH |
|
9/2014
|
06.09.2019 |
Amicomp BB s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
vodné, stočné, zrážky
|
238,68 |
s DPH |
|
106200784
|
06.09.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
odmena za poskytovanie služieb virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluvač.VK/09/12/075
|
02.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení
|
269,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
16.09.2019 |