|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
Informačné tabuľky grafitové
|
1 223,96 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Lamitec spol. s r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/177
|
Kancelársky nábytok
|
6 090,96 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
ZOFF spol. s r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
Výkon zodpoved. osoby 8/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
Čistiace a hygienické potreby
|
244,10 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Anna Szilagyiova - ANIS |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/174
|
Stavebné práce
|
13 489,21 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
EUROSTAV28 s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173
|
Verejné obstarávanie:nábytok,údržba
|
528,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
EUROSTAV28 s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
Verejné obstarávanie:maľovanie tried a chodieb
|
264,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
EUROSTAV28 s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
Telefónné poplatky
|
45,30 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
Učebnice, pracovný zošit
|
2 544,74 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
Maľovanie tried a chodieb
|
30 382,44 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
EUROSTAV28 s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/167
|
Kopírovanie - doúčtovanie
|
364,76 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Amicomp BB s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
Modul GDPR - 8-9/20
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Vema s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/166
|
Zmluvný servis na PC 0320
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Build IT s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165
|
Elektrická energia - 6/2020
|
436,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Pow-en |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164
|
Telefónne poplatky
|
16,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
Telefónne poplatky
|
44,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
Stravné lístky 60 ks á 3,83
|
233,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
Internet
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
SWAN, a.s. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
INTA s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |