|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
Dezinfekcia, hyg.potreby
|
262,75 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/205
|
Čistiace a hygienické potreby
|
226,04 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Anna Szilagyiova - ANIS |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
Výkon zodpoved. osoby 9/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
Učebnice
|
2 366,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
MEGABOOKS SK spol. s r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
Telefónne poplatky
|
16,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/201
|
Zmluvný servis na PC 0720
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Build IT s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
Učebnice - Klassnyje druzja
|
230,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
Liternárna výchova
|
237,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Patria I. spol. s r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
Odborná prehliadka hracích prvkov
|
161,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
Dákovkovač toal. papiera, toaletný papier
|
21,31 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
Balík MEGAKOZMIX pre školy
|
199,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
AGEMSOFT a.s. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
Kuchynské potreby
|
949,74 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
GASTRO PARTY s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
Odborná prehliadka televýchov.náradia
|
244,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
Kancelárske potreby
|
572,42 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
VO:Pc učebňa,server pre virtuál.pracoviská
|
528,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
V.O.V.S., s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
Telefónné poplatky
|
44,62 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
Oceľový radiátor,vsuvka
|
95,03 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
UNIMAT spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
Stavebné práce
|
35 940,29 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
KROFISTAV s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
Pokládka kompozitnej podlahy
|
29 591,21 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
EURO-MONT SK s.r.o. |
|
PaedDr. Peter Zlevský |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |