|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
Preprava autobusom - lyžiarsky kurz
|
1 430,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Marián Ľalík - Autobusová a nákladná doprava |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45
|
Virtuálna knižnica 0120
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
Kopírovanie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Amicomp BB s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/43
|
Zmluvný servis na PC 0120
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Build IT s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/42
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
17,04 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ január 2020
|
1 345,60 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Golianova |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
Ohrievač
|
115,82 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
UNIMAT spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/39
|
Lieky do lekárničky
|
196,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
STOMIA-ZP s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38
|
Telefónne poplatky
|
26,89 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/37
|
Bytový textil
|
191,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Milaga s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
Čistiace prostriedky
|
229,01 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Ana Szilagyiova - ANIS |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Kopírovanie
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Amicomp BB s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
Pohár 270 ml
|
138,22 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
GASTRO PARTY s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
Ubytovanie, stravovanie - lyžiarsky kurz
|
3 016,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
CK MAGURA, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/32
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 1/2020
|
1 564,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Pow-en |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/31
|
Ubytovanie, stravovanie - lyžiarsky kurz
|
6 204,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
CK MAGURA, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/30
|
Telefónne poplatky
|
26,47 |
s DPH |
|
|
08.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/29
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
INTA s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
PC HP Pro, LED Philips
|
734,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
F.A.T., s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
17.02.2020 |