Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
s DPH 16.05.2018
s DPH 16.05.2018
Faktúra 208 telefónne služby 9,61 s DPH A3587076 12.08.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 30.08.2019
Faktúra 274 elektrická energia 682,92 s DPH 2293/2017/PS-UMK 11.10.2019 Pow-en, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 284 stravovanie zamestnancov 1 460,80 s DPH podľa Zákona č. 311/ 22.10.2019 Základná škola, Golianova 8. Banská Bystrica PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 283 batérie nov bat. titania iris 72,19 s DPH 86 22.10.2019 UNIMAT spol. s r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 282 stravovanie zamestnancov 329,68 s DPH Kolektívna zmluva 22.10.2019 Základná škola, Golianova 8. Banská Bystrica PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 281 Paušál BOZP a OPP za obdobie 1Q 2019 90,00 s DPH 11/09/2006/M 16.10.2019 PYROBOSS, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 280 odber kuchynského odpadu 48,00 s DPH Zmluva o poskytovaní 16.10.2019 INTA s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 279 hádzan. sieť, florbal 186,24 s DPH 85 16.10.2019 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 278 revízie elektro zariadení 790,00 s DPH 16.10.2019 Ing. Adrián Babčan PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 277 Vytriedenie dokumentácie, zavedenie dokumentácie 1 627,79 s DPH 83 16.10.2019 Mgr. Jana MARTANČÍKOVÁ PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 276 adapter, kábel, toner, grafic. karta 1 299,12 s DPH 16 Kúpna zmluva 11.10.2019 F.A.T., s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 275 elektrická energia škola 514,69 s DPH 2293/2017/PS-UMK 11.10.2019 Pow-en, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 273 telefónne služby 19,33 s DPH 120392005 11.10.2019 SWAN, a. s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 286 - AnJ 2. st. Explore Together 1 TRP 45,46 s DPH 87 22.10.2019 MEGABOOKS SK , spol. s r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 272 telefónne služby 59,17 s DPH TP4011113365911 11.10.2019 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 271 priebežná podpora stravovacieho systému 10-12/2019 126,00 s DPH 02/2017 08.10.2019 APIS SPOL. S R.O. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 270 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1.9.-30.9.2019 16,56 s DPH Zmluvač.VK/09/12/075 08.10.2019 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 269 kopírovanie 24,60 s DPH 9/2014 08.10.2019 Amicomp BB s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy 21.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7035