|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
ZŠ Golianova 8 BB |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
tlač, kopírovanie
|
58,80 |
s DPH |
|
8/2014
|
12.08.2019 |
Amicomp BB s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
skrinky a stolíky, nábytok do riaditeľne, sekretariát, ekonómka, zástupcovia
|
25 734,41 |
s DPH |
48
|
|
30.08.2019 |
ZOFF, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
Upgrade stravovacieho systému
|
240,00 |
s DPH |
51
|
02/2017
|
20.08.2019 |
APIS SPOL. S R.O. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
elektrická energia ŠJ
|
194,78 |
s DPH |
|
2293/2017/PS-UMK
|
20.08.2019 |
Pow-en, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
telefónne služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
telefónne služby
|
9,61 |
s DPH |
|
A3587076
|
12.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
telefónne služby
|
17,33 |
s DPH |
|
A8536786
|
12.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
toaletný papier
|
20,16 |
s DPH |
|
310796
|
12.08.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
odber kuchynského odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní
|
12.08.2019 |
INTA s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
tlač, kopírovanie
|
24,60 |
s DPH |
|
9/2014
|
12.08.2019 |
Amicomp BB s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
telefónne služby
|
10,82 |
s DPH |
|
A3587076
|
30.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
telefónne služby
|
59,17 |
s DPH |
|
TP4011113365911
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
vodné, stočné, zrážky
|
201,61 |
s DPH |
|
106200784
|
12.08.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
tlač. ventil nadomietkový , trubky
|
185,40 |
s DPH |
50
|
|
12.08.2019 |
UNIMAT spol. s r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
telefónne služby
|
16,99 |
s DPH |
|
9004468525
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy plus 12.7.2019-11.7.2020
|
18,00 |
s DPH |
|
Zmluvač.VK/09/12/075
|
12.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1.7.-31.7.2019
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluvač.VK/09/12/075
|
12.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
PaedDr. Zlevský Peter |
Riaditeľ školy |
30.08.2019 |